税务筹划简答题（要点/详解）

税务筹划简答题

税务筹划是指通过合法的手段，依据降低企业或个人缴纳的税款数额，以达到依据降低经营成本、提高盈利能力、促进企业发展等目的的活动。下面是一些常见的税务筹划问题及解答。

1.什么是税务筹划？

已经在开头进行了解释，这里就不再赘述。

2.税务筹划是否合法？

如果税务筹划方式符合法律法规，并且不违反税收政策和利益，那么就是合法的。但如果采取不正当手段进行避税，如虚构交易、偷逃税款等行为，则会受到严厉惩罚。

3.企业可以通过哪些方式进行税务筹划？

企业可以通过以下几种方式进行优化企业财务管理：

1. 选择适宜的纳税人身份：根据企业规模和经营状况选择最适宜自己发展的纳税人身份，如小规模纳税人、一般纳税人等。
2. 合理分摊成本：将支出按照实际用途分摊到各个部门或产品上，避免产生非必要支出造成浪费。
3. 利用特殊减免政策：根据公布的各项特殊减免政策来依据降低应缴纳的和地方各项税费。
4. 调整投资结构：通过调整投资结构来达到资金优化配置和获得更多投资收益，并减少相关所得应缴纳的所得税等其他相关费用。

4.个人可以通过哪些方式进行税务筹划？

个人可以通过以下几种方式进行优化个人财务管理：

1. 认真填写申报表：认真填写申报表并及时申报自己应该缴纳的各项个人所得所得及其相关信息，在符合规定条件下享受相应扣除项目和专项抵扣项目。
2. 选择正确计算方法：选择最适宜自己情况下最优惠计算办法，并且关注有关专项扣除标准变化以及各项基数调整情况。
3. 注意权益保障问题：注意社保缴费年限、领取退休金时间以及对于医疗保障等权益保障方案做好储备规划与安排等问题。

5.税务筹划需要特别注意哪些事项？

(1)不违反相关法律法规和政策

(2)不使用非法手段避免或者减少应付的赋税

(3)要考虑长期性

以上就是关于“税务筹划简单题”的讲解，希望能够对您有所帮助！