红字通知单怎么开(红字发票通知单怎么打印)

1.费用报销人员对发票的真实性和合规性负责，可以在开具发票方的当地税务局网站查询该发票是否为真实合法发票。

2.办理流程由购货方出具拒收发票证明，连同购货方退回的蓝字发票的原件和复印件（如已丢失。

3.发票内容必须要与真实的经济业务一致，要按税法规定根据不同经济业务内容取得相应合规发票。为持续推进放管服（简政放权、放管结合、优化服务的简称）改革，自2019年4月开始，最新政策规定小规模纳税人除了可以开具增值税普通发票外，全面推行小规模纳税人自行开具增值税专用发票。销售方须在开具发票起180天内办理在企业的开票系统里填写申请单(一式二份)，依照蓝字发票的内容填写相关的购销双方信息，并填写开错内容或拒收理由。

4.提交资料《开具红字增值税专用发票申请单》一份（加盖一般纳税人财务专用章）。

5.因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的情形，需提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。在购买方的开票系统里填写申请单(一式二份)，依照蓝字发票的内容填写相关的购销双方信息，金额（如果不是全票退货，要求为折让金额或退货金额）等。

6.认证结果为纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符的，一般纳税人在填报申请单时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

1.销售方须在开具发票的次月报完税后办理在企业的开票系统里填写申请单(一式二份)，依照蓝字发票的内容填写相关的购销双方信息，并填写开错内容或拒收理由。申请《开具红字增值税专用发票通知单》程序购货方申请开具前提条件一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。纳税人遗失专用发票发票联或抵扣联原件的，提供专用发票复印件及销货方主管国税机关开具的已抄报税证明单原件及复印件。

2.(注意：如果红字发票已经抄税，则只能咨询税务局从业务上进行处理。销货方凭通知单开具红字发票，红字发票、对应的蓝字发票、申请单和通知单留档以供发票验旧。销货方凭购货方提供的"开具红字增值税专用发票通知单"开具红字发票。

3.方法二:进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。发票字迹要清晰可辨，大小写金额必须一致，数量乘单价的金额必须计算正确。

4.红字发票申请单一式两联，都要盖上发票专用章，其余复印资料都需盖上公司公章五。

5.二购买方申请已抵扣购买方已在认证期限内认证并已抵扣，发生退货或销售折让。

1.因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，须在开具有误专用发票的次月内填报通知单应与申请单对应。

2.方法三:销货方让购货方提供购货方所在地(区)税务局的"开具红字增值税专用发票通知单"通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。

3.填报申请单时，所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。因开票有误购买方拒收专用发票的情形，需提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

4.附件《发票种类与使用范围参照表》所有费用报销均不得使用白条，必须有合规的税务发票。

5.双方退货或销售折让的书面协议，要求协议上有原发生销售的发票号码、退货或折让金额（此金额要求与申请单上金额保持一致）、退货原因等，并加盖双方公章。自此小规模纳税人同一般纳税人一致，增值税专用发票和普通发票均可开具。销货方申请条件：发票没有认证退票时间在该张发票开票日期的当月内销售方未抄税且发票对方尚未认证通过，该张发票可以直接作废。

6.退票时间在改张发票开票日期的当月内销售方以抄税且发票对方尚未认证通过，改张发票不能直接作废且当月不能办理红字发票，可以把该张发票放到此发票开票日期的次月，并遵照第三种情况办理。纳税人取得的专用发票发票联或抵扣联原件及复印件。