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个人所得税是怎样计提的(计提个人所得税的会计分录怎么写)ATL
作者：陈南荣 发布时间：2022-05-21 00:30:48 点赞：次
核心内容：练习题：某公司营销部小赵，1月份基本上工资10000元，奖金3000元，餐补200元，公共交通补贴200元；个人缴纳社保1030元，专项附加扣减2000元，应扣个人所得税161.10元；应发工资13400元，实发工资12208.90元。应纳税所得额=【（100003000200200）-1030...
练习题：某公司营销部小赵，1月份基本上工资10000元，奖金3000元，餐补200元，公共交通补贴200元；个人缴纳社保1030元，专项附加扣减2000元，应扣个人所得税161.10元；应发工资13400元，实发工资12208.90元。
应纳税所得额=【（10000 3000 200 200）-1030-2000-5000】*3%=161.1（元）
1、记提1月份工资社保费用
借：营业费用—工资/个人社保16044
贷：应付职工薪酬—工资13400
应付职工薪酬—企业担负个人社保2644
2、交纳1月份个人社保
借：应付职工薪酬——企业担负个人社保2644
其他应付款——本人垫款个人社保1030
贷：银行存款3674
3、2月10号派发1月工资
借：应付职工薪酬—工资13400
贷：银行存款12208.90
其他应付款——本人垫款个人社保1030
应缴税费——应交个人所得税161.10
4、3月税务申报缴税
借：应缴税费——应交个人所得税161.10
贷：银行存款161.10
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