税负过高风险(企业税负高如何解决)

1.有发票还零申报，账实不一致的，包括名称、数量、型号等核对不一致，都会被税务局重点关注。税负率就是衡量这种经济负担的轻重。

2.税局一般会根据行业水平确定一个平均税负率，出于管理的需要，允许有一定的偏离。企业经营与收入不匹配。可以解决企业缺少的成本票以及个人的个人所得税高问题。

3.税收洼地对外给出了三种税收优惠政策，针对企业不同情况针对适用。入驻税收洼地的前提要求是要保证业务真实，有基本的三流一致（合同、发票、资金）。

4.金税三期通过商品编码可能比你更了解你的库存状况，不论进货销货，只要有业务发生，库存状况了如指掌。可以有效解决企业增值税税负重的问题。

5.例如用电量、用水量、设备数量以及加油费等，跟经营收入不匹配。比如企业用电量很大，收入相对较少，就可能存在少确认收入，会被税务局约谈。

6.对于税负率异常，或发生异常变动的情况，就会被列为重点关注对象。

7.所以说税负率过高所带来的就是抗风险能力会变得越来越差，一旦大的市场行情不景气的时候，这种生产企业很难再经营过程当中存活下来。举个例子：在此提醒纳税人9种情况可能被约谈：税务机关评估发现，企业税负变动异常，税负过高或者过低，都会引起关注。

1.企业的进项税额变动率远大于销项税额变动率。偷税漏税风险大。税收筹划对企业来说相当重要，可以让企业更好地遵守税法，有很好的促进作用，还能帮助企业缓解税收方面的压力。

2.022020年46个行业最新预警税负率大全税局会定期通过金三系统数据对企业的税负进行评估，根据行业平均税负率，评估企业的纳税行为是否异常。

3.可以解决一些由于利润虚高导致企业所得税高的服务型企业，以及解决分红税等问题。

4.对于申报收入不及时、漏报、不应抵扣进项税额的事项没有及时进行调整的行为造成的，应该及时进行调整，补报或更正申报。当于企业增值税和企业所得税各缴纳100万，增值税可以得到25万的税收奖励，企业所得税可以得到20万的税收奖励。

5.金税四期的上线，是给企业安装了无形的监控与电子眼，企业账务风险、发票风险、预警风险越来越大，传统的税务稽查已经由人查、账查全面进入了大数据税务稽查时代。适用于一些服务行业，比如软件开发、信息技术、营销策划、企业管理、建筑设计、广告制作等等。

1.企业发票相关数据异常，如：纳税系统申报的销售额与防伪税控中开票额以及财务报表中销售额不一致、发票增量异常或者发票作废数量异常等。

2.3个月未申报，将被列为非正常户。这些偷税漏税的小手段目前已经完全不受用了，企业应该利用国家税收优惠政策，进行税务筹划。

3.企业有发票仍然零申报的，金税三期会记录你开票或者别人给你开的发票，这些数据都在税务局的掌握之中。

4.通过入驻税收洼地享受税收优惠政策进行合理筹划，不仅解决企业在税收方面的压力，还能够让企业更合理的经营。

5.企业连年亏损却还持续经营，税务机关会怀疑企业虚增成本或少计收入。

6.第企业利润过高，当企业的利润和成本比例差距太大导致企业的利润虚高，同样也会导致企业的税负过高。企业盗用身份信息，通过虚列职工工资来增加成本，降低企业税负，这样企业不仅被约谈，还会被税局重点稽查。

7.可异地经营园区是采用总部经济招商的模式，企业不需要实体入驻和办公(只需要注册到园区)，经营地址不需要改变，不会影响企业的正常经营。第企业很大一部分支出没有相应的成本发票，有可能是企业的供应商无法开具发票，或者是企业没有索要发票，等等都会导致企业的高利润没有成本抵扣。