税收筹划100招(实时/认识)

税收筹划100招

税收筹划是指通过合法的手段，利用税收政策和法规，依据降低纳税负担、优化税务结构、提高资金利用效率等目的的行为。以下是100种税收筹划方法，供大家参考。

一、财务管理方面

1.建立健全财务，使其符合和地方政策要求。

2.严格执行财务，确保所有支出都符合相关规定。

3.及时更新会计核算软件，保证准确计算各项费用。

4.与银行建立良好的信用关系，获取更多优惠政策。

5.对于不适合自己经营的业务进行外包或转让。

二、企业所得税方面

6.通过增值税抵扣等方式依据降低企业所得税缴纳金额。

7.调整企业经营范围，将高风险和高成本产业剥离出去或者转型升级。

8.利用跨区域投资政策，在不同地区设立分支机构并享受相关优惠政策。

9.选择适当的纳税期限，并避免错误申报导致罚款和滞纳金等损失。

10.根据相关政策获取各类减免措施，并确保符合相关条件才能申请享受这些措施。

三、增值税方面

11.对于进口商品在销售前进行改装或加工处理，并获得相应退税以减少企业负担。

12.针对有进出口贸易公司，在商品购入时要及时向供应商索要发票并开具专门的增值税发票以便后续优惠增值税款项。

13.根据相关政策获取各类减免措施，并确保符合相关条件才能申请享受这些措施。

14.通过注册成小规模纳税人来避免月度申报及付款的压力。

15.在增值税专用发票上按照规定填写抵扣项目信息以获得最大效益。

四、个人所得税方面

16.选择适当的个人所得税纳税方式来实现最优化缴费效果。

17.利用子女教育支出等专项扣除来减少个人所得额从而依据降低个人所得应缴纳的个人所得税金额。

18.通过购买商业医疗健康保险等方式来获得相应医疗费用专项扣除以减轻个人所得应缴纳的个人所得税金额。

19.根据个人所得税法第三十条第二款规定，获取境内非居民个体工商户有关记账证明原件或者报送有关境外账户资金流水信息文件来确定是否需要缴纳代扣代缴义务。20.利用房产赠予等方式转移部分资产，从而有效地减少自己需要缴纳的个人所得税金额。

五、资本利得税方面

21.利用资本利得的申请税收优惠额标准来减少相应的缴纳资本利得税款额。

22.在资本利得发生前,将相应的投资收益移动到同类型的另外投资中,实现跨年度的幅员扣减。可在所属地持续持有超过一年后实现资本利得,单笔不超过十万元的共计不超过四笔的情况下,可不缴纳资本利得税。这样可以在达成投资目标之后避免相应赚取回报时需要支付相应赚取回报时涉及到较多赚取回报时涉及到较多赚取回报时涉及到较多血汗钱。”

23.对于特定类型的日常开支支出,如房屋租金支出和办公室设施维护开支等消耗性开支可以在计提相应折旧度数后归入固定性开支中,并在对相应固定性开支进行所得净扣减计算后实现抵扣。”

24.达成对冲目标或避免相关风险(如汇率波动),可在外汇和商品交易市场中进行交易,并在操作完成后立即平仓，实现资本利得或亏损抵扣。”

25.巧妙运用股权激励等方式推进建设项目或产品或者识别并推动新产品或项目研发，实现对长期持续稳定投入奖励，从而达到一定程度上减少支付相应资本利得税款项。

六、印花税方面

26.对于不同类型且具有特殊性质（如香港特别行政区）公民名下份额变动使用印花税标识进行记录并在交易结束后及时申报征收印花税；如果没有使用该标志，则可能导致被认为是恶意逃避印花税而被处罚。 27.使用住宅物业管理公司来管理公司办公室物业并将其登记为非商业性房屋使用，从而可以避免支付因购置该房屋产生重复征收印花税。 28.如果是跨省市间购买房屋，则可以先将房屋登记在一个无需征收印花税省市内再进行跨省市过户操作。 29.如果是因父母子女赠予或继承不动产，则可以直接登记并注册名字（必须是父母子女）无需支付任何印花税。 30.对于海关代理公司，则可以与其签订委托代理合作协议并使用该