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本月只有销项税没有进项怎么办(本月只有销项税没有进项账务处理)DHL
作者：庞俊英 发布时间：2022-05-18 01:26:48 点赞：次
核心内容：并没有进项票的帐务如何开展解决?1.进项票未认证时,做会计分录:借:原料/库存产品应交税金-待抵扣增值税进行贷:存款/应付款2.认证根据,抵扣时做会计分录:借:应交税金-应缴增值税(进项税额)贷:应交税金-待抵扣增值...
并没有进项票的帐务如何开展解决?
1.进项票未认证时,做会计分录:
借:原料/库存产品
应交税金-待抵扣增值税进行
贷:存款/应付款
2.认证根据,抵扣时做会计分录:
借:应交税金-应缴增值税(进项税额)
贷:应交税金-待抵扣增值税进行
已认证的税票能不能留一部分到下一个月抵扣?
答：已认证的税票不可以留一部分到之后抵扣.?
国税函〔2009〕617号要求:增值税一般纳税人获得2010年1月1日之后出具的增值税专票、货品交通运输业增值税专票和机动车辆市场销售统一发票,应在办理生效日180日内到税务局申请办理认证,并在认证根据的次月申请期限内,向负责税务部门申请抵扣进项税额.
增值税一般纳税人适用一般记税方式的应纳税额,就是指当期销项税抵扣当期进项税额后的账户余额.应纳税额计算方法:应纳税额=当期销项税-当期进项税额.当期销项税额低于当期进项税额不够抵扣时,其不足一部分可以结转成本下学期再次抵扣.增值税留抵税费没有时间限期.
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