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电子税务局怎么导出增值税申报表(河南电子税务局申报表显示不出来)DQQ

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作者:吴忠兴 发布时间:2022-05-14 14:34:21 点赞:


核心内容:【出口外贸】在出口退税申报系统软件的录入申报数据的方式依据出口报关资料、所得税专票录入出口清单数据和拿货清单数据,形成电子器件申报数据,实际操作过程如下所示,也可依据退税申报指导实际操作:出口退税预申报的操作流程是:A→F...


【出口外贸】在出口退税申报系统软件的录入申报数据的方式

依据出口报关资料、所得税专票录入出口清单数据和拿货清单数据,形成电子器件申报数据,实际操作过程如下所示,也可依据退税申报指导实际操作:

出口退税预申报的操作流程是:A→F,出口退税宣布申报的操作流程是A→M。

A基本数据收集-外界数据收集-出口产品费率配备;

B基本数据收集-外界数据收集-认证发票信息内容写入(如果不读入,手工制作录入,挑选认证发票信息资源管理);

C基本数据收集-外界数据收集-报关资料数据写入-申报单数据查看与确定,如果不写入,手工制作录入,挑选出口清单数据录入;

F数据生产加工解决-拿货出口总数关系查验-换汇成本检查-预申报数据一致性查验-形成预申报数据;

G基本数据收集-企业运营状况-出口货品报备报关单证文件目录录入;

H审批意见反馈解决-确定宣布申报数据;

I退税正式申报-查看此次申报数据-退税归纳申报表录入-提升-录入申报年月、申报批号-自动生成明细表-储存;

J打印出出口清单申报表-退税宣布申报-出口清单申报数据查看-拓展作用;

K打印出拿货清单申报表-退税宣布申报-拿货清单申报数据查看-拓展作用;

L打印出出口退税归纳申报表-退税汇总申报表录入-打印出表格;

M退税宣布申报-形成退(免)税申报数据-拿货/出口申报表。

【拓宽:写入的方式】

您好,在退税申报系统软件指导第一步中:已认证发票数据收集,这一步很多人都没用,之前在材料中也

没查到过怎样使用.近期自身试出一途径,详细如下:

2.在退税申报系统软件--指导--已认证发票数据采集--认证发票信息内容写入--挑选刚刚导出来的那一个文档--确定

那样税票已导进进行,在进项清单录入时发票号码下拉列表就可以运用了,还可以同时键入号,那样额度,税款等就全自动会出来,对进项票多的公司,键入出错率就大大的差少,输入速度也加速.

【拓宽:大概步骤】

制造业企业出口退税申报系统软件详尽操作步骤如下所示:

打开网页,键入登录名、登录密码。

2.开展退税申报系统软件的系统配置

打开桌面上的“制造业企业出口退税申报系统软件7.0版”,登录名键入sa,登陆密码为空,明确。提前准备录几月份的出口数据,隶属期就键入几月份,例如现阶段月份200611。

新组装的申报系统软件,最先要开展公司信息设定。点菜单“服务器维护”-“系统设置”-“系统配置设定与改动”,点“修改”按键,务必调整的主要内容有:

企业代码:依据中国海关审签的《自理报关单位注册登记证明书》上序号明确,录入公司的中国海关企业代码(10十位数)。假如公司海关代码产生变动,请立即与进出口税务管理科联络,搞好对应的变动办理手续。

纳税人识别号:依据税务局审签的《税务登记证》的序号明确,录入公司的纳税人识别号(15十位数)。

质量技术监督局码:质量监督资格证书号,即纳税人识别号后9位。

客户名字:依据公司《税务登记证》上的“公司名称”录入。假如公司全名超出15个汉语时,公司只需要录入公司名称中前15十位数。

退税登记证书号:录入《出口退税评定表》上的11位退税登记证书号。

退税备案日期:《出口退税评定表》上审签的日期录入。

经营者类型:一般纳税人就录入“1”

记税计算方式:新产生出口业务流程的制造业企业投案自首笔出口业务流程之日起12个月内不能享有退税工资待遇,而且进项税只有是作留抵,该栏应录入为“4”。(自第一笔出口一年以上,以报关资料中出口报关离境日期为标准,满12个月,年销量500多万元,自第13个月起,选用“免抵退”记税方式,须到退税行政机关申请办理改动配备)

入料计算方式:全部公司该栏录入“2”(购入法)。

分组管理编码:全部公司该栏录入“B”。

税务局编码:全部公司该栏录入“110108”。

税务局名字:全部公司该栏录入“北京海淀区国税局”。

查验没有问题后,点“储存”按键。改动结束,点“撤出”按键,系统软件再次进到。

3.录入退税申报数据

有进料加工业务流程的公司,报备当月,在退税申报系统软件中,点“指导”第一步“免抵退清单数据收集”-“进料加工指南备案录入”,点“提升”按键,录完点“储存”按键。

料件进口货当月,在退税申报系统软件中,点“指导”第一步“免抵退清单数据收集”-“进口货料件清单申报录入”,点“提升”按键,录完点“储存”按键。

“指导”第一步“免抵退清单数据收集”-“出口货品清单申报录入”,录入申报期本期产生的且做账务处置的全部出口清单。(无进料加工的公司此后步开始做起。点“提升”按键,录完点“储存”按键。

“指导”第一步“免抵退清单数据收集”-“搜集出口单证实细录入”,将早期报关单证不齐全今天做搜集的解决。点“改动”按键,录完点“储存”按键。

4.形成预申报数据

最先要创建四个文件夹名称:

MX---形成清单申报数据HZ---形成归纳申报数据

“指导”第三步“免抵退税预申报”-“数据一致性查验”,依据提醒改动录入数据,直到沒有不正确。

“指导”第三步“免抵退税预申报”-“形成清单申报数据”,明确后,访问挑选YSH文件夹名称,明确形成预申报数据。

5.在网上预申报和查询审批意见反馈

登陆“出口退税网”,点“数据申报”,挑选“申报隶属期”,点“下一步”,访问挑选YSH的上一级文件夹名称,点“提交”按键,稍候系统提示数据申报取得成功。

一般当日早上申报后,在下午就能查询意见反馈文档。点“数据管理方法”,假如此批数据情况为“已意见反馈”,则点开后,点“查询內容”,能够看见本批数据的疑问。

依据疑问叙述,回到申报系统软件改动数据后再次预申报,直到沒有疑问。

6.写入审批意见反馈,形成清单申报数据

“指导”第四步“审批意见反馈疑问调节”-“税务局意见反馈信息内容写入”,访问挑选FK文件夹名称,写入意见反馈信息内容。

“指导”第四步“审批意见反馈疑问调节”-“撤消已申报数据”,明确。

“指导”第四步“审批意见反馈疑问调节”-“税务局意见反馈信息资源管理”,点“是”。

“指导”第五步“形成清单申报数据”-“数据一致性查验”,有什么问题必须再改动。

“指导”第五步“形成清单申报数据”-“形成清单申报数据”,点“明确”,访问挑选MX文件夹名称,形成清单申报。

7.录入报关单证报备数据

在申报系统软件中,点“基本数据收集”-“企业运营状况”-“出口货品报关单证报备文件目录录入”,点“提升”按键,依据有关报关单证的序号,录入此批出口的报关单证报备数据。

I退税宣布申报-查看此次申报数据-退税归纳申报表录入-提升-录入申报年月、申报批号-自动生成明细表-储存;

在退税申报系统软件指导第一步中:已认证发票数据收集,这一步很多人都没用,之前在材料中也没查到过怎样使用.近期自身试出一途径,详细如下:

3.录入退税申报数据有进料加工业务流程的公司,报备当月,在退税申报系统软件中,点“指导”第一步“免抵退清单数据收集”-“进料加工指南备案录入”,点“提升”按键,录完点“储存”按键。

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