会计工作流程图(会计工作流程图简单)

1.注意扫描认证发票需在月底之前进行，勾选确认发票方式可以在申报前进行。

2.税控盘版新版软件电脑联网稳定，服务器地址正确的情况下登陆开票软件自动上报汇总。

3.首先来了解财务工作流程是非常重要的。出具财务报表现在企业大部分都是使用财务软件进行账务处理，所以财务报表基本上都是自动生成的。

4.在这项工作中，财务人员最好对每个月结账前做一个备份，这样如果你在结账后发现有问题，可以直接恢复未结账前的账套。

5.而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。

6.销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。

1.当然还可以反结账处理。请注意及时将申报资料打印留存，软件内的数据也请备份一份。

2.月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。

3.大致环节如下：根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。所以建议财务人员对财务数据，包括会计软件备份数据、开票备份数据以及网上申报软件的备份数据最好做异地备份。根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

4.⒍辽宁省注册会计师协会作出不予注册决定的，自作出决定之日起15个工作日内书面通知注册申请人。忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。

1.原始凭证的张数，并存封签处加盖会计主管的骑缝图章。企业可以根据业务量每隔五天，或是一个月编制一次科目汇总表。

2.为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。

3.每月月初根据银行对账单调银行账余额编制银行余额调节表，注意分析未达款项。网上申报成功后可通过税银联网实时扣缴税款或打印银行端缴税凭证去银行缴纳。

4.最后在软件中进行结账。注意如果月初需要领用发票的企业，请在月初申报完毕并已经清卡后再领用发票。

5.定期对会计凭证按照编号顺序，外加封面、封底装订成册，并在装订线上加贴封签，这就是会计凭证装订。