国税增值税申报流程(国税系统申报增值税流程)

1.更换所属时期指在其他功能界面时可直接点击该链接，界面将导向更换所属时期的界面，用户在该界面上重新选择所属年月后，点击确认可以重新打开新申报所属期的申报界面。４、试点地区所有增值税纳税人均按新的增值税纳税申报办法进行纳税申报。

2.如果在指定的目录找不到对应文件，申报受理岗可以通过系统查找文件的提示手工指定文件。

3.初始化时系统会根据税务机关对用户应申报报表的鉴定信息来生成应申报报表，初始化完成后，界面会显示该所属期的申报初始化结果。申报受理人员须根据系统显示数据和纳税人报送的《增值税纳税申报表》和《增值税纳税申报表附列资料》进行比对，认证系统采集的进项税额必须大于等于申报表附列资料中所填列的本期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票;报税系统采集的销项税额必须与申报表附列资料中所填列的防伪税控系统开具的增值税专用发票的销项税额相等，凡逻辑关系不符的，均为申报异常。

4.进行申报表保存时，系统将防伪税控系统的数据与申报表录入的防伪税控开具发票数和取得防伪税控发票数进行比较，若不符合逻辑关系，则系统自动提示，告知操作员比对结果，操作员可以选择返回终止操作，告知纳税人修改申报表;操作员也可以选择继续保存保存申报表，并继续进行开票操作。开发认证系统数据读取软件，为申报比对提供发票认证信息。保存申报表数据前，系统将根据抄报数据、认证数据与申报数据进行自动比对，如果比对不符，系统将显示这一比对结果的对话窗口。

5.现在要把每一个窗口的都变成既可以抄报也可以申报，就要在每一台抄报税计算机中导入所有一所的防伪税控企业基本信息。封面汇总打印用于打印纳税人纳税申报资料封面。一般纳税人用的增值税纳税申报表分为米黄和浅绿两种颜色，米黄色适用于增值税Ｂ类企业，浅绿色适用于增值税Ａ类企业，三个附表则统一为白色。

1.校验码没有正确显示系统登录输入网址：后界面进入网上办税厅系统登录界面用户输入用户名、密码和验证码后回车或点击登录，系统将根据填写的用户名、密码和验证码验证用户。不论是认证还是报税的计算机都是独立的，数据共享成为难题。

2.技术解决方案确保金税工程数据的安全性和单机版认证和报税系统的可靠性金税工程数据安全关系到全市、全国数据比对的准确性的大问题，不能有一点的差错。方法1：使用增值税税控系统网上完成抄报税操作。填写好用户名和密码后将报税计算机连接至服务器。

3.若用户是第一次使用本系统，通过验证后系统会自动打开《江苏省国家税务局网上办税厅使用协议》界面用户查看后选择我接受或我不接受选择框，点击确定按钮；当选择我接受选择框时，系统将导入企业纳税人基本信息核对表界面：核对纳税人基本信息并按照要求勾选后，点击信息一致或信息不一致按钮。退出网上申报用于用户退出本系统的申报功能，返回到主页上。需要充分满足营改增业务申报的实际需要。

4.当点击信息不一致按钮后，系统弹出提示窗口：勾选不一致的项后，点击信息不一致按钮，系统弹出提示窗口用户点击确认，系统将用户选择的信息不一致信息提交到系统内保存，供税务干部参考并导入登录成功首页。为了实现会统部门的税款分别开票以及入库的需要，按货物劳务与应税服务销项税额的比例直接划分应纳税额。填写正确的所属期年份和月份（如果是企业所得税季度申报，按季度在月份栏输入12；企业所得税年度申报，月份输13括号，按确定按钮继续，系统将进入纳税申报功能。

5.技术实施方案将防伪税控报税子系统、防伪税控认证子系统进行升级。编制了比对错误查询打印程序，按所属期打印比对不符企业，便于进行分析、评估及进一步处理。

6.：注意：在初始化时，如果出现你的电子申报方式鉴定错误，请联系税务局或者你的企业没有做应申报表鉴定，请联系税务局。国地税隶属机构国家税务局系统由国家税务总局垂直领导。

1.增值税专用发票抵扣认证对取得的增值税专用发票认证，在申报时用于抵扣税款。输入完所属时期后，页面提示您的应申报报表鉴定为空输完所属时期后。推荐方法2：携带增值税专票到所属办税服务厅自助机办理。

2.认证和报税系统的系统安全也关系到金税数据是否能够及时、准确的传输。５、附表二相关栏次的填报必须由企业自行填报，不再经过报税系统。税务机关承诺时限提供资料完整、填写内容准确、各项手续齐全、无违章问题，符合条件的当场办结。

3.分本期应补退税额。方法1：使用抵扣联信息采集系统网上完成发票认证操作。

4.其他税费申报根据自身业务和办税软件中分配的应申报税种，您有可能还需要填报预缴企业所得税、消费税、增值税文化事业建设费、代征地税的城建税、教育附加、地方教育附加税(费)等申报表。如果是在没有认定增税Ａ类企业之前，所有增值税一般纳税人均使用米黄色申报表。

5.当用户选择我不同意选择框：点击确认按钮后，系统弹出对话框：用户根据提示选择确定或取消按钮，当选择确定按钮后，系统导进入登录成功界面，不能进行任何网上申报和申请的涉税事宜。

6.各征收分局需要在１２月２５日前到市局征管处领取新表，因为纳税申报表统一由市局印制。将税务所现行独立的纳税申报窗口、抄报税窗口和认证窗口合并为一个窗口，统一办理防伪税控报税、专用发票抵扣联认证和纳税申报手续。进入纳税申报功能界面时，若本所属时期用户是第一次进入，系统将自动进行本申报期数据的初始化工作。

7.若操作员受理申报，录入申报表主表之后，需要根据附表计算防伪税控开具发票金额、税额和取得防伪税控开具发票的金额、税额，录入申报表界面中相应栏目。推荐方法2：携带税控盘或金税盘到所属办税服务厅自助机办理。报税计算机已连至服务器，设置好输出的路径即可进行一窗式处理。

8.其中《增值税抵扣明细表》分为专用发票、收购凭证、运输发票三种抵扣明细表。