退增值税普通发票操作流程(2分钟前更新)
作者:潘远超 发布时间:2023-01-16 20:34:25 点赞:次
金税盘里增值税普通发票跨月作废[fei]怎么操作
不能进行作废处理。如果上月开出的增值税普通发票错误,或退回的,可自行开具红字增值税普通发票,将原来的发票对应冲销。跨月的发票一律不得作废。不能进行作废处理。如果上月开出的增值税普通发[fa]票错误,或退回的,可自行开具红字增值税普通发票,将原来的发票对应冲销。跨月的[de]发票一律不[bu]得作废。点击“发票领用管理/已购发票退回IC卡”菜单项。系统弹出“选择发票卷”窗口,选择所要退掉的某一发票卷点击“选[xuan]择”按钮,系统弹出退回确认提示信息点击“确定”按钮后,系统弹出欲退回的发票卷信息。
增[zeng]值税[shui]专用发票作废流程具体规定有哪些
增值税专用发票作废可以有两个方式:第可以通过对增值税专用发票的全部联[lian]次注明作废字样或加盖作废戳记来进行作废。可以通过开具红字专用发票来进行作废。步骤在开票软件里,依次点击“发票管理”、“发票填[zhen]开”、“增值税普通[tong]发票填开”,然后点击“红字”,在跳出来的对话框中,填写原来的蓝字发[fa]票信息,填写完毕后[hou]点击下一步。如下[xia]截图:步骤之后。
增值税发票退票的具体流程是什么
增值税专用[yong]发票退票程序销货方开票有误,购货方拒收专用发票的需提供以下资料:企业[ye]在防伪税控系统出具《开具红色增值税专用发票申请单》并加盖公章。法律分析:填写退税申请表,附上税票、原发票、红字发票、重开发[fa]票的复印件,交办税服务厅办税窗口。出口企业和[he]其他单位丢失增值税专用发票的发票联和抵扣联的,经认[ren]证相符后。
普通发票退回怎么[yao]处理
退回即作废,作废普通发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按‘作废’处理,在纸质普通发[fa]票(含[han]未打印的普通发票)各联次上[shang]注明‘作废’字样,全联次留存。填好出口退税申请表,另附发[fa]票、原发票、红字发[fa]票、重开税票的复印件,交办税大厅网上办税窗口。由税收人员负责审核和退库。出口企业和其他企业丢失增值税专用发票抵扣联和发票联,经验证一致后。
跨年的增值税普通发票怎么作废
根据《增值税专用发票使用规定》第二十[shi]条同时具有下列情形的,为本规定所称作[zuo]废条件:收[shou]到退回的发票联,抵扣联时间未超过销售方开票当月。二)销售方未抄税并且未记账。普通红票冲红也要分情况而定,发生销货退回时,需要发票冲红,且不在补发货,退回的货物也不存在质量疑问。
增值税普通发票开了后不要可以退吗
增值税普通发票[piao]开了后,不要可以退。普通增值[zhi]税发票开出后能取消即作[zuo]废[fei]当月,如果离开出的时间已经隔月,则通过开具红字发票冲销调整。申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形的。申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次[ci]及以上的。自[zi]4月1日起未享受即征即退、先[xian]征后返(退)政策[ce]的。
增值税[shui]发票怎么退税
填写退税申请表,附上税票、原发票、红字发票、重开发票的复印件,交办税服务厅办税窗口。审批、退库[ku]的事是税务人员干的程序。出口企业和其他单位丢失增值税专用发票的发票联和抵扣联的,经认证相符后。需要b公司出具一份退票说明,不一定要真实情况,只[zhi]要写开票金额有误或商品明[ming]。a公司的财务在开票[piao]机上打印一份红[hong]字发票申请单,同时把这个申请单的文件复制到。
如何退回发票
退回发票,就是将开票软件中的发票[piao]卷电子信息退回到金税盘(或报税盘)中。具体[ti]操作如下:点击“发票领用管理/已购发票退回”菜单项。国税发〔2006〕156号第十四条规定:一般纳税人取得专用发[fa]票后,发生销货退回,开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的。