冲红普票必须拿回普票吗(已经入账的普通发票对方要求退回)BVT

在外行眼里，当财务会计尤其非常容易。学好算术和记账，每一个月全是一样的步骤，“一回生二回熟，随后就无忧无虑，不是吗？”殊不知她们感受不上的是，财会人员实际中遇上的状况远比教材、考题繁杂得多！更恐怖的是状况纷繁复杂，每天都是新创意，月月还都不重复！刚费尽心机解决了一个，下一个难点又接踵而来，真的是令人身心疲惫！

就拿一般发票退还这档事而言吧，遇上了，立即废止就可以了，当月产生，当月处理就好了，不会太难。但是，啥都有个特殊情况，例如跨了月，你一如往常进到系统软件，就发觉，这普票压根就废止不了

别方！别着急！即使急也没有用，由于跨了月的普票，原本便是废止不了的

该怎么办？你需要做的是发票冲红。

什么叫冲红呢？

简易来讲是把退回去的发票，作为不正确的发票。随后开一张红色字体的发票，具体内容和退还的发票具体内容一模一样，那样鲜红色的那张发票便会将原先发票的具体内容相抵掉。下面就可以再次开一张恰当的发票了。

那麼一般发票怎样开红色字体呢？实际上实际操作非常简单：

第一步：登陆开票系统

第二步：在“发票管理方法”→“发票查看”中寻找那张退还的普票，记录下来“发票类型编码”和“发票号”。

第四步：在弹出来的深蓝色圈圈填写刚记录下来的信息。点一下“下一步”。

第五步：下面会弹出来一个“销项正数发票编码号填好、确定”的框，里边会出现上边注明类型编码、发票代码、购货方名字、购货方纳税识别号等信息，一一核查明确便是这张普票以后点明确。

第六步：在提示框里入录信息，必须需注意的是，冲红的发票额度要负数！负数！负数！别的信息要与以前那张发票一致，还记得查验备注的信息，确定没有问题以后再打印出发票。

第七步：走正常的开发票的步骤，随后就完成了~

第一步：一样登陆开票系统

第三步：点“红色字体”按键。

系统软件会弹出来那样的提醒

第四步：一样填完“发票编码”、“发票号”，随后点“下一步”。

第五步：核查弹出来的对话框的信息，明确准确无误以后点明确按键。

和百旺的不一样，航空航天信息版系统软件会填充好负数的数据信息，核查好里边的数据信息，特别是在留意备注里边的信息。值得一提的是，假如系统软件填充的负数额度与原先的不相符合，是可以改动的。

第六步：下面也是离开发票的步骤了，好，进行~

PS！最终提示一下所得税一般发票冲红有两个标准：

①负数发票是不可以附加明细的，加上折扣优惠也不允许。

②一张发票可以分多次红冲，但所有负数发票的总额度、总税款都务必不大于相匹配的发票，不能乱开哦~

有关增值税专票的跨月问题，阡陌也准备好了，便是不清楚有多少小伙伴们必须呢？