原始凭证粘贴单(原始凭证粘贴单正确填写)

1.原始凭证粘贴一般要求达到四边齐、表面平、无凹凸、书本型的标准，左边和中间无凹凸现象，凭证内部分类清晰、位置到位、排列美观、数量易记。

2.3支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字。报销单据的填写1报销单据必须用钢笔或中性笔填写完整，严禁用圆珠笔、铅笔填写。

3.3在粘贴单合计大写最高金额前用"⊕"封口，最小金额后用"零"填写完整。

4.原始报销单应具备的内容1填制日期；5购买实物的数量、单价和金额。

5.以粘贴纸规格为标准，可分为一般凭证、同规格凭证、超大凭证三种。在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴。5原始发票应完整无字迹；6凡凭证内容不全、字迹模糊不清、大小写金额有改动或其他内容有改动的、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新填写。

1.原始凭证粘贴的规则是：从下向上，对原始凭证的技术要求1凡需填写大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。应先将原始凭证粘贴在单据粘贴单上，然后加贴差旅费报销单，不得直接在差旅费报销单的背面粘贴报销凭证。

2.只需粘牢原始凭证的左侧部分，不用将背面全部贴实，要将褶皱的凭证摊开、压平，对破损的凭证还要进行修补。除经办人在凭证上签字外，必须由实物保管人员或使用人员在凭证上签字。

3.用途说明：按支出用途写。司实际情况分为实物采购、运费、办公费、室内交通费、差旅费用、车辆费用、租赁费、招待费用食堂费用、通讯费、其它费用等票据。

4.由仓库保管人员按验收后，在验收单上填写实收数额并签字。原始凭证应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、车辆使用费等，应按照类别分别粘贴，把相同费用项目的原始凭证粘贴在一起。2购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。

1.出差期间因工作需要支出的招待费凭证需单独粘贴，不得混同于差旅费报销。小写合计加人民币符号""，中间空白区域以"斜杠"填充。金额：按支出金额大小写写清楚。

2.8对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴不予报销的票据1应办理入库手续而未办或入库手续不全的；4应复写而单联填开的票据；5大小写不一致的票据；6费用不实、签字手续不全、费用超标未经特批的票据；7收款单位与合同、收据不一致的票据；8票据填写不符合标准的；。

3.左至右、均匀排列粘贴。原始凭证应保持原样粘贴，有奖发票应去掉对奖联，个别规格参差不齐的凭证，可先裁边整理后再行粘贴，必须保证原始凭证内容的完整性。

4.发票盖章必须为发票专用章，此类凭证经过初步编排后，从右向左的方式粘贴。报销票据如有增值税发票的要把抵扣联单独交给相关会计，不得和发票联一起粘贴到粘贴单上。支出凭证的填写：日期：按实际填写日期写。