企业所得税报表(企业所得税报表模板)

1.应纳税所得额计算和应纳税额计算中的项目，除根据主表逻辑关系计算的外，通过附表相应栏次填报。4：自动换行在单元格内打好文字，在工具栏上找到自动换行按钮就可以自由的将文字在换行和不换行之间切换了。第13行利润总额：填报纳税人当期的利润总额。

2.税费负担及社会性支出情况表也是不错的表格模板，第3行营业税金及附加：填报纳税人经营活动发生的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税、土地增值税和教育费附加等相关税费。

3.3第31行实际应纳所得税额：填报纳税人当期的实际应纳所得税额。

4.第12行营业外支出：填报纳税人发生的与其经营活动无直接关系的各项支出的金额。在最下方的状态栏中，就有求和、平均值、和计数显示。

5.具体项目填报说明:第2行营业收入：填报会计制度核算的营业收入，事业单位、社会团体、民办非企业单位按其会计制度核算的收入填报。实行其他会计准则等的比照填报。

6.2017企业所得税申报表免费版根据上述项目计算填列。2第27行抵免所得税额：填报企业当年的应纳所得税额中抵免的金额。

7.3：快速复制粘贴选中一个或一些数据，然后把光标移到选中框的右下角，光标变成一个加号的时候，就会智能帮你填3……了。

8.第1行营业收入：填报纳税人主要经营业务和其他经营业务取得的收入总额。

1.支付离休人员工资明细表也是不错的表格模板，第10行营业利润：填报纳税人当期的营业利润。

2.2第26行减免所得税额：填报纳税人按税法规定实际减免的企业所得税额。

3.2第21行抵扣应纳税所得额：填报根据税法规定应抵扣的应纳税所得额。

4.第19行纳税调整后所得：填报纳税人经过纳税调整、税收优惠、境外所得计算后的所得额。

5.第4行利润总额：填报会计制度核算的利润总额。本行根据主营业务收入和其他业务收入的数额填报。利润总额计算中的项目，按照国家统一会计制度口径计算填报。

6.特此声明：本案例是个简单案例，填写的报表略有不同。相关软件软件说明下载地址应交增值税明细表免费版查看最新减免所得税优惠明细表免费版查看2021税务登记表免费版查看纳税调整项目明细表免费版查看相关说明根据我国税法规定，对不同经济性质的企业取得的生产经营所得按不同的税法计征所得税。2:带有合格单元格的求和合并单元格的求和，一直是一个比较让新手头疼的问题。

7.为第17行至第22行，由实行汇总纳税的总机构在填报第一部分的基础上填报第18至20行；分支机构填报第20至22行。纳税人名称：填报税务登记证中的纳税人全称。

8.第2行营业成本项目：填报纳税人主要经营业务和其他经营业务发生的成本总额。第5行管理费用：填报纳税人为组织和管理企业生产经营发生的管理费用。

1.第11行上一纳税年度应纳税所得额:填报上一纳税年度申报的应纳税所得额。各行的填报本表结构分为两部分：第一部分为第1行至第16行，纳税人根据自身的预缴申报方式分别填报，包括非居民企业设立的分支机构：实行据实预缴的纳税人填报第2至9行；实行按上一年度应纳税所得额的月度或季度平均额预缴的纳税人填报第11至14行；实行经税务机关认可的其他方法预缴的纳税人填报第16行。

2.其中包括从事房地产开发企业可以在本行填写按本期取得预售收入计算出的预计利润等。第6行财务费用：填报纳税人为筹集生产经营所需资金等发生的筹资费用。

3.第15行纳税调整增加额：填报纳税人会计处理与税收规定不一致，进行纳税调整增加的金额。

4.本表第19行或者按照上述行次顺序计算结果本行为负数，第16行纳税调整减少额：填报纳税人会计处理与税收规定不一致，进行纳税调整减少的金额。第4行销售费用：填报纳税人在销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用。3第38行以前年度应缴未缴在本年入库所得额：填报纳税人以前纳税年度应缴未缴在本纳税年度入库所得税额。

5.第17行免税、减计收入及加计扣除：填报属于税法规定免税收入、减计收入、加计扣除金额。第11行营业外收入：填报纳税人取得的与其经营活动无直接关系的各项收入的金额。注意：这里是自用了小计与求和的过程是重复计算了上面的数据。